报销如何做账
本篇文章给大家谈谈报销如何做账，以及报销给个人的怎么做账对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家阅读完，希望可以解决了您的问题。
报销单怎么做账
问题一：收到费用报销单如何做账（填制记账凭证）？第一种情况：
差旅费报销
如果是办公人员借款出差借：其他应收款-某某；础：库存现金
如果是出差回来报销：借：管理费用-差旅费；贷:其他应收款-某某
如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某；贷：库存现金
借：销售费用-差旅费
贷：其他应收款-某某
快递费报销
借：管理费用-办公费
贷：库存现金
2。先计入贷：“应付账款”啊，等到付款时，借：应付账款，贷:银行存款啊
问题二：出纳收到报销单后,该如何做记账凭证?凭证分收款、付款和转账3种凭证。
需要注意的是，现金存银行和从银行提现金要编辑付款凭证，既按照贷方登记凭证。
一张凭证记录一笔业务并注明附原始单据几张，粘到后面。当天受到的原始单据要当天记录，日期当然也是写原始单据上的日期。不可以2天的记在一张凭证或是一张凭证登记几个业务。如果你所在的企业2天内发生的业务特别多也容易记乱了。
说的通俗点就是一个分录对应一张凭证。
现金银行日记账属于明细类账目，和三栏多栏数量金额式明细账是一样的。现金银行日记账要日结。
问题三：费用报销单怎样入账费用报销单下粘贴业务票据，黏贴单上注明业务内容，金额，票据张数，经办人签字，部门负责人签字，财务审核，老板签批；这可以作为原始凭据，根据业务内容填制记账凭证。
问题四：根据费用报销单如何填写记账凭证？ 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：借：管理费用（销售费用）贷：现金（银行存款）
问题五：费用报销单要怎么贴在记账凭证上一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
问题六：出纳汇总写报销单会计如何做账计可以汇总，也应该汇总，不然，为什么有“归集”一说？要记住，会计账，该简就要简，该繁就要繁！象经常发生的日常费用――差旅费、电话费等等费用，一个月归集记一笔也可以；而偶尔发生的大笔费用，就应该突出一点，单独记一笔。会计账和出纳帐不同，他们是日记账，会计是明细账，你按类别分，它是单笔记，不一样的。
你就按一张单对待，按照制凭证日期
借：现金21000
贷：银行存款21000
问题七：会计接到费用报销单后怎么做账 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录：借：管理费用（销售费用）贷：现金（银行存款）
问题八：费用报销单怎么做记账凭证呀？您好,会计学堂李老师为您解答
可以一张报销单分清项目然后做一比记账凭证分录的
欢迎点我的昵乐-向会计学堂全体老师提问
问题九：未付款给报销人费用报销单怎样填制记账凭证 1，在一般会计原理上，应依据该报销单经济项目，借记相关成本费用科目，贷记其他应付款科目，待实际支付现金时才予借记其他应付款，贷记库存现金科目；
2、但是，如题所指情形一般不予推荐，费用报销经办人在凭已审批的报销单据办理现金报销时，出纳应予按照现金收支规定付出现金给相关经办人，并凭以登记现金日记账，如收取报销单据进行账务处理而未予支付现金的，影响出纳工作的正常运作；
3、一般的做法，如出纳没有足够库存现金的，可暂不予办理该报销项目，如会计方面需要及时进行账务处理的，可先依照发票单据进行转账凭证的会计处理，不应凭报销单据进行会计处理。
4、请予核实。
问题十：费用报销时，需要用费用报销单吗，直接拿发票报销并做账行吗直接拿发票报销做账也是可以的，不过考虑到审批方便阀还是做个报销单方便些，你想，如果一次报销十多张发票，你就要领导签十多次，累不累？报销单可以把同一类型的发票汇总起来，做账、检查也方便
如果你想说，可以不审批，直接报销，问题在于，如果有人把不是公司的费用，或未授权同意的费用偷偷入账，怎么才能查出来呢？
费用报销单怎么做账
问题一：收到费用报销单如何做账（填制记账凭证）？第一种情况：
差旅费报销
如果是办公人员借款出差借：其他应收款-某某；础：库存现金
如果是出差回来报销：借：管理费用-差旅费；贷:其他应收款-某某
如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某；贷：库存现金
借：销售费用-差旅费
贷：其他应收款-某某
快递费报销
借：管理费用-办公费
贷：库存现金
2。先计入贷：“应付账款”啊，等到付款时，借：应付账款，贷:银行存款啊
问题二：费用报销单怎样入账费用报销单下粘贴业务票据，黏贴单上注明业务内容，金额，票据张数，经办人签字，部门负责人签字，财务审核，老板签批；这可以作为原始凭据，根据业务内容填制记账凭证。
问题三：费用报销单应该进入什么会计科目管理人员报销的计入管理费用；
销售部门报销的计入营业费用；
车间人员报销的计入制造费用，车间人员报销零星材料之类的可直接计入生产成本。
问题四：费用报销单如何做会计分录一、如果直接领用就做费用，则：借：管理/销售费用――办公费――办公用品 1000贷：现互 1000二、如果不领用，则：借：低值易耗品贷：现金领用时:借：管理/销售费用――办公费――办公用品贷：低值易耗品
问题五：根据费用报销单如何填写记账凭证？ 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：借：管理费用（销售费用）贷：现金（银行存款）
问题六：费用报销时，需要用费用报销单吗，直接拿发票报销并做账行吗直接拿发票报销做账也是可以的，不过考虑到审批方便阀还是做个报销单方便些，你想，如果一次报销十多张发票，你就要领导签十多次，累不累？报销单可以把同一类型的发票汇总起来，做账、检查也方便
如果你想说，可以不审批，直接报销，问题在于，如果有人把不是公司的费用，或未授权同意的费用偷偷入账，怎么才能查出来呢？
问题七：费用报销单做账的时候是需要附在记账凭证后面吗费用报销单是重要的原始凭证，需要作为附件附在相应的记账凭证后面。
问题八：会计接到费用报销单后怎么做账 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录：借：管理费用（销售费用）贷：现金（银行存款）
问题九：费用报销单要怎么贴在记账凭证上一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
问题十：费用票做账，是不是把发票贴在费用报销单后面还是直接俺来回答：
费用票进账，既可将发票直接附在记账凭证后也可先填制《报销凭单》，后连同发票一起进账。
这个主要看具体单位的具体财务核算规定，对，就是《某公司财务管理制度》。
一般来说，报销一张发票，直接在发票上签批即可，再制做报销凭单就比较麻烦了。而十数张发票，填制一张报销凭单，整齐不乱而且方便领导签批，何乐而不为？
仅此区别。
好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享关于报销如何做账的内容对您有所帮助，还望关注下本站哦！