如何处理盘点金额与账面金额不符的情况？
今天来为大家解答如何处理盘点金额与账面金额不符的情况？这个问题，来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！
盘点数与账面不一致是按什么入账
盘点数与账面不一致是按什么入账
无论盈亏，原则上应该账务处理，利用待处理财产损益过度。
可实际工作上，很多单位为了应付税务局，把盘点数与账面数调成一致。
致于你说的按哪个入账，我不明白的是入什么账。
你说的是什么性质的盘点？
关于盘点数与帐存数不一致时如何填写盘点表盘点表要根据实际盘点的情况填写，对于盘亏的材料，要先计入待处理财产损溢科目，待查明原因或经审批后视处理情况入帐。
盘亏时
借待处理财产损溢
贷原材料
查明原因由保险公司或个人赔偿的
借其他应收款
贷待处理财产损溢
不能查明原因或查明原因但不需要赔偿的
借营业外支出
贷待处理财产损溢
当然，如果盘亏的数额不大的话，也可以考虑调整本月发料数，将盘亏的部分视为当月的成本。
用友U8系统为什么盘点单显示的账面数量与现存量或台账结存数量不一致？因为账面数量取得是你盘点单上账面日期那一天末的结存量，现存量是实时更新的，至于台账，要核对上也与条件和设定有关系的。
做账资料库与点数本不一致什么原因1、如果你的银行日记帐只是出纳做的，也就是说不是以会计出凭证而生成的银行帐的话，那就是银行日记帐里还有未生成凭证的资料。2、如果你所说的银行日记帐里的每笔数都有生成凭证也就是说银行日记帐是直接由会计所出凭证生成的日记帐的话，总帐与日记帐对不上的原因就可能有2种：1是用友软体资料库有问题，这需要用友的工程师来解决;2是可能帐套还没记帐，你在选择条件时应在“未记帐凭证”打勾
发票开具数量与实际收到不一致，如果是暂时性差异，就能入账，如果是永久性差异，就需要调整入账。
比如发票数量多，收到的少，少收的以后会再受到，那入账就没问题；发票开得少，实际收得多，以后会补开发票，也是没关系的。
如果不是上述情况，就需要按照实际收到数量入账，不按照发票记载数量入账
合同章与发票章不一致发票能入账吗？你如果用别的单位开的运输发票入帐应该没问题，不过支付款项时你要注意付给开出发票的单位，而不是付给签定运输合同的运输代理公司，否则税务所会调查的。最好是避免这种情况。
顶账房产价值和账面价值不一致怎么做账差额计入营业外收入或营业外支出。
合同章和发票章不一致能入账吗？这种情况是不应该的.现在假运费发票很多.如果你单位的运费付给运输代理单位,而对方却拿另一单位的发票给你.税务局是不允许的.我们现在查了很多这种问题,要补缴税款的,有的故意这样做还要加罚款处理.因此建议你找他换发票去.(很有可能是对方用假运费发票给你,而自己逃税).
为什么收到的红包和入账的零钱数额不一致还有其他红包没拆吧。红包超过24小时没拆会退回去.昨天人太多，零钱可能推迟到账
总账与明细账期初数不一致？总账的应收账款期初数比明细账期初数少10000元，先查上年的年初数，上年的年初数总账的应收账款期初数和明细账期初数如果平衡了；
就查上年7月份初的总账的应收账款数和明细账数是否平衡了；
如果平衡了，就查上年10月份初的总账的应收账款数和明细账数是否平衡了；
如果没有平衡了，就查上年9月份、8月、7月底的总账的应收账款数和明细账数是否平衡了；这样就查出总账的应收账款数和明细账数不平衡的原因了。
现金盘点与账面有分币差异怎么处理
一..盘点现金出现有分币差异账实不符的账务处理：
1.盘盈：
借：库存现金
贷：待处理财产损益----待处理流动资产损益
2.经过主管批准处理：
借：待处理财产损益----待处理流动资产损益
贷：营业外收入
2/1.盘亏：
借：待处理财产损益----待处理流动资产损益
贷：库存现金
2/2处理时有相关责任人赔偿
借：其他应收款----xx员工
贷：待处理财产损益----待处理流动资产损益
2/3员工交钱
借：库存现金
贷：其他应收款----xx员工
关于如何处理盘点金额与账面金额不符的情况？的内容到此结束，希望对大家有所帮助。