差旅费报销需要遵循哪些原则？

如果您还对差旅费报销需要遵循哪些原则？不太了解，没有关系，今天就由我为大家分享解决大家的问题，下面我们就开始吧！

差旅费报销应遵循哪些原则

差旅费报销应遵循哪些原则如下：

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算则不得开支。

2、员工出差前应提出书面申请，且必须填制出差申请单并经其直属上级批准，凡未得事先批准的一律不予报销。

3、员工出差途中因工作需要临时增加出差行程至新的出差地点的，经出差签批人书面或邮件沟通确认后，其增加的行程作为另一次出差时间并与原出差时间不连续计算。

4、员工出差乘坐交通工具及住宿等支出的补助应当按照基本标准计算。

扩展资料：

差旅费指企业经办人员出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，是行政事业单位和企业生产经营过程中的一项重要经常性支出项目。设立正确的差旅费报销制度须遵循以下几点。

1、目的明确

设立差旅费报销制度的目的是为了规范公司员工出差期间的费用报销流程，降低公司运营成本，提高财务管理效率。制度应明确规定出差的定义、范围、标准等，以便员工和管理层理解和遵守。

2、预算控制

在设立差旅费报销制度时，应考虑到公司的预算控制目标。制度应规定员工出差前需提交出差计划和预算，经过审批后方可执行。这样能够确保出差费用控制在合理范围内，避免不必要的浪费。

3、审批流程

审批流程是差旅费报销制度的重要组成部分。制度应明确各级审批权限和审批流程，包括审批人员、审批内容、审批标准等。审批流程应尽量简化，以提高工作效率，同时保证审批质量。

4、清晰标准

差旅费报销制度中应明确各项费用的标准，如交通费、住宿费、伙食补助费等。这些标准应根据公司的实际情况和市场行情进行合理制定，并在制度中详细说明。这样可以保证费用报销的合理性和规范性。

差旅费的报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

好了，关于差旅费报销需要遵循哪些原则？的内容到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！